.RU

2.6. Организация планирования работы Палаты - Решением коллегии


^ 2.6. Организация планирования работы Палаты

2.6.1. В соответствии со ст. 11 Областного закона Палата строит свою работу на основе годовых и текущих планов, а также программ, которые формируются с учетом всех видов и направлений деятельности Палаты.


2.6.2. Годовые и текущие планы работы Палаты включают следующие разделы:

контрольные мероприятия;

экспертно-аналитические мероприятия;

информационное, методическое, техническое и кадровое обеспечение.

К годовым планам могут составляться сетевые графики выполнения контрольных мероприятий.


2.6.3. Формирование сводных проектов планов работы Палаты осуществляется организационно-техническим отделом на основе указаний Председателя Палаты и предложений Аудиторов и руководителей структурных подразделений Палаты под руководством заместителя Председателя Палаты.

Предложения Аудиторов о тематических контрольных мероприятиях в годовой план работы Палаты должны включать обоснование значимости предлагаемой темы; примерный срок проведения мероприятия; предполагаемые: объем средств, подлежащих проверке, объекты проверки.


2.6.4. Обязательному включению в планы работы Палаты подлежат поручения Законодательного Собрания Ростовской области и Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области.


2.6.5. Проект годового плана рассматривается Коллегией и утверждается Законодательным Собранием Ростовской области.


2.6.6. Текущие планы работы Палаты конкретизируют мероприятия годового плана и составляются ежеквартально.


2.6.7. Для оперативного управления и координации действий также составляются планы работы Палаты на неделю, которые включают поручения Председателя Палаты.

Текущие планы и планы работы на неделю утверждаются Председателем Палаты.


2.6.8. Планы содержат данные о сроках проведения указанных в них мероприятий, об ответственных за их исполнение должностных лицах Палаты.


2.6.9. Внеплановые контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводятся в соответствии с решениями Коллегии по поручениям Законодательного Собрания Ростовской области, Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области, по обращениям, поступившим в Палату, а также по предложениям Аудиторов.


2.6.10. При рассмотрении обращения Председателю Палаты может быть внесено одно из следующих предложений:

включить в план и провести контрольное и (или) экспертно-аналитическое мероприятие;

учесть обращение при проведении иных плановых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.


2.6.11. Ответственность за выполнение пункта любого из планов возлагается на должностное лицо, определенное как ответственный исполнитель. Невыполнение или несвоевременное выполнение установленных планом мероприятий является основанием для наложения взыскания на ответственного исполнителя и иных виновных лиц.


2.6.12. Общий контроль за выполнением планов работы Палаты осуществляется Председателем Палаты.

РАЗДЕЛ 3. порядок подготовки и проведения контрольнЫХ и экспертно-аналитическИХ мероприятий
^ 3.1. Порядок подготовки к проведению контрольных мероприятий Палаты

3.1.1. Проверки (ревизии) проводятся по утвержденной программе (приложение 5), которая должна содержать:

основание для проведения проверки (ревизии);

цель и предмет проверки (ревизии) и осуществляемых в ее рамках действий;

проверяемый период;

перечень проверяемых объектов;

сроки проведения проверки (ревизии);

состав лиц, участвующих в проверке (ревизии), с указанием руководителя и закреплением вопросов программы за каждым из участников проверки (ревизии), с учетом того, что объекты проверки преимущественно проверяются не менее чем двумя участниками проверки;

вопросы, подлежащие проверке и охватывающие содержание мероприятия;

срок оформления акта (актов) по результатам проверки (ревизии);

срок оформления сводного акта (при необходимости его составления), либо проекта отчета по результатам проверки (ревизии), заключения по результатам внешней проверки;

срок представления отчета Аудитора (заключения по результатам внешней проверки) и проектов представлений (предписаний) на рассмотрение Коллегии.

Программа проверки (ревизии) разрабатывается и подписывается руководителем проверки (ревизии), утверждается Аудитором, ответственным за проведение данной проверки (ревизии). В случае необходимости программа проверки (ревизии) может быть рассмотрена на заседании Коллегии.

В случае, если проверка (ревизия) охватывает вопросы, входящие в компетенцию двух и более Аудиторов, за ее организацию, проведение и реализацию отвечает Аудитор, указанный первым в утвержденном годовом и текущем планах работы, либо поручении Председателя Палаты. Программы таких проверок согласовываются Аудиторами, инспекторы которых участвуют в проводимом контрольном мероприятии.

Утвержденная программа в процессе проведения проверки (ревизии) может быть, при необходимости, дополнена или сокращена Аудитором, ответственным за ее проведение, с обязательным указанием об этом в отчете Аудитора.


3.1.2. Проведение проверки (ревизии) осуществляется на основе распоряжения Палаты (приложение 6), в котором указываются:

основание для проведения проверки (ревизии);

полное наименование проверки (ревизии);

проверяемый период (если он не оговорен в названии проверки);

срок проведения проверки (ревизии);

руководитель проверки (ревизии);

персональный состав участвующих в проверке (ревизии) главных инспекторов, инспекторов, других сотрудников Палаты, привлеченных специалистов и независимых экспертов.

Обязательным приложением к распоряжению является утвержденная Аудитором программа проверки (ревизии).

Проект распоряжения Палаты о проведении проверки (ревизии) разрабатывается руководителем проверки и согласовывается в следующем порядке:

Аудитор (ответственный за контрольное мероприятие);

бухгалтерия;

организационно-технический отдел;

заместитель начальника управления правового и кадрового обеспечения;

заместитель Председателя Палаты – начальник управления правового и кадрового обеспечения;

заместитель Председателя Палаты.


3.1.3. При необходимости проверки вопросов, взаимосвязанных, но выходящих за рамки планового контрольного мероприятия, они включаются по решению Коллегии в программу и распоряжение основного планового контрольного мероприятия.

Для проведения внепланового контрольного мероприятия подготавливаются документы, предусмотренные настоящим Регламентом, в полном объеме.


3.1.4. В соответствии с утвержденными планами работы Палаты, руководителем проверки оформляется, готовится и направляется руководителю проверяемого объекта уведомление о предстоящей проверке (ревизии) (приложение 7), в котором указываются полное наименование проверки (ревизии), сроки ее проведения и персональный состав лиц, участвующих в проверке (ревизии), который может уточняться при оформлении распоряжения. Уведомление подписывается Аудитором, ответственным за проведение проверки (ревизии). Направляется также запрос о предоставлении документов, необходимых для проведения проверки.

В случае проведения внеплановой проверки (ревизии) уведомление направляется руководителю проверяемого объекта до начала проверки (ревизии).


3.1.5. Документом, дающим разрешение лицам, участвующим в проверке, на проведение контрольных мероприятий, является удостоверение установленного образца на право проведения проверки (ревизии) (приложение 8), в котором указываются:

основание проведения проверки (ревизии);

фамилии, имена, отчества и должности руководителя проверки (ревизии) и лиц, участвующих в ней;

наименование проверки (ревизии);

сроки проведения проверки (ревизии).

Удостоверение на право проведения проверки (ревизии) оформляется руководителем проверки (ревизии) и подписывается Аудитором, ответственным за проведение проверки (ревизии).


3.1.6. Решение о продлении срока проведения проверки (ревизии) может быть принято Председателем Палаты на основании мотивированного предложения Аудитора, ответственного за проведение проверки (ревизии). Указанное решение оформляется соответствующим распоряжением.


3.1.7. Необходимость привлечения специалистов иных организаций и независимых экспертов на платной или безвозмездной основе к участию в проверках (ревизиях) определяется решением Коллегии, при наличии согласия соответствующего участника.

До начала проведения проверки (ревизии) Аудитор, ответственный за проведение проверки (ревизии), согласовывает с соответствующими сторонними организациями и лицами их участие в проводимой работе. В программе проверки (ревизии) указываются конкретные исполнители, объемы и сроки выполнения ими работ (услуг).

Возможность привлечения специалистов иных организаций и независимых экспертов на платной основе согласовывается с бухгалтерией Палаты. Оплата указанных работ (услуг) осуществляется на основе договоров на выполнение работ (услуг) с соблюдением действующего законодательства. Договор заключается между Палатой в лице Председателя Палаты и исполнителем. Сумма оплаты по договору рассчитывается в зависимости от сложности и объема выполняемой работы (услуги) применительно к заработной плате сотрудников Палаты. Завершенные работы оформляются актом приемки работ (услуг), который является основанием для расчета с исполнителем за выполненную работу или ее этап.

Привлечение к проводимым проверкам (ревизиям) представителей органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных, контролирующих и иных органов, с которыми Палата имеет договоры и соглашения о сотрудничестве, производится с учетом положений подписанных договоров и соглашений.


3.1.8. В случае необходимости (невозможности разрешения вопроса в ином порядке) и при согласовании с руководителями структурных подразделений в проводимую проверку (ревизию) могут направляться сотрудники отделов Палаты для оказания консультационной, информационной и иной предусмотренной их должностными обязанностями помощи.


3.1.9. При необходимости, управлением правового и кадрового обеспечения Палаты на основании распоряжения Палаты о проведении проверки (ревизии) сотрудникам Палаты оформляются командировочные удостоверения установленного образца, которые подписываются Председателем Палаты.


3.1.10. Заявка на выдачу аванса на командировочные расходы (приложение 9) оформляется руководителем проверки (ревизии), подписывается Аудитором, ответственным за проведение проверки (ревизии), и предоставляется в бухгалтерию не позже, чем за 3 рабочих дня до начала проверки (ревизии). Бухгалтерия обеспечивает выдачу заявленного аванса в рабочий день, предшествующий проведению проверки (ревизии).


3.1.11. Перед началом проверки (ревизии) Аудитор, ответственный за проведение проверки (ревизии), и руководитель проверки (ревизии) проводят инструктаж группы инспекторов и привлеченных лиц о характере и особенностях предстоящей проверки (ревизии).

Сотрудник управления правового и кадрового обеспечения инструктирует группу о необходимости выполнения требований законодательства о противодействии коррупции.

На период подготовки (до 7 дней) и проведения проверки (ревизии) все сотрудники, включенные в состав проверяющей группы, поступают в непосредственное подчинение руководителя проверки (ревизии) и могут отвлекаться с проверяемого объекта только по согласованию с ним.

Аудиторы, инспекторы которых участвуют в контрольном мероприятии, осуществляют методическое обеспечение их работы и несут ответственность за полноту и качество проверок, проводимых закрепленными за ними главными инспекторами (инспекторами), в том числе за квалификацию нарушений, внесение предложений о принятии мер по результатам проверки.


1422007-samij-oborotistij-obshaya-situaciya-v-bankovskoj-sfere-politika-gosudarstva-i-voprosi-regulirovaniya-bankovskoj.html
142fajl-calvalstxt-7-konfigurirovanie-cifrovih-preobrazovatelej-85.html
143-antiracionalisticheskaya-ustanovka-filosofii-zhizni-shopengauer-nicshe-diltej.html
143-frikcionnie-soedineniya-na-boltah-1-1-nastoyashie-pravila-sleduet-soblyudat-pri-proektirovanii-stalnih-stroitelnih.html
143-montazhnik-naruzhnih-truboprovodov-3-razryada-spravochnik-rabot-i-professij-rabochih-vipusk-3-razdel-stroitelnie.html
143-osobennosti-vospitatelnoj-raboti-v-molodezhnom-kollektive-kniga-pomozhet-menedzheram-i-biznesmenam-razvit.html
  • gramota.bystrickaya.ru/vozrast-na-moment-podpisaniya-stranica-16.html
  • otsenki.bystrickaya.ru/sintez-stroenie-i-biologicheskaya-aktivnost-novih-proizvodnih-gidrazida-salicilovoj-kisloti-02-00-03-organicheskaya-himiya.html
  • testyi.bystrickaya.ru/62-mirovoj-rinok-rabochej-sili-posledstviya-migracii-rabochej-sili-lekciya-mirovoe-hozyajstvo-i-ego-struktura.html
  • shkola.bystrickaya.ru/regionalnie-smi-monitoring-smi-rf-po-pensionnoj-tematike-27-aprelya-2010-goda.html
  • tests.bystrickaya.ru/kratologiya-nauka-o-vlasti-k-chitatelyu-stranica-4.html
  • universitet.bystrickaya.ru/statya1-k-russkomu-perevodu-knigi-k-byulera-ocherk-duhovnogo-razvitiya-rebenka-stranica-16.html
  • thescience.bystrickaya.ru/inform-blok-posvyashennij-310-j-godovshine-so-dnya-rozhdeniya-ukrainskogo-puteshestvennika-i-pisatelya.html
  • literature.bystrickaya.ru/boris-aleksandrovich-ribakov.html
  • institut.bystrickaya.ru/tvyordoe-sostoyanie-veshestva.html
  • books.bystrickaya.ru/dissertaciya-vipolnena-v-gou-vpo-kemerovskij-gosudarstvennij-universitet.html
  • literatura.bystrickaya.ru/rosmorport-novosti-morskogo-i-rechnogo-transporta.html
  • zadachi.bystrickaya.ru/moda-chast-3.html
  • textbook.bystrickaya.ru/informacionno-metodicheskij-centr-upravleniya-obrazovaniya-administracii-goroda-anzhero-sudzhenska.html
  • college.bystrickaya.ru/3-ikonopis-zapadnoj-sibiri-31-tobolskaya-ikonopis-uistokov-sibirskoj-ikonopisi.html
  • essay.bystrickaya.ru/drevnie-civilizacii-egipetskih-bogov-stranica-3.html
  • college.bystrickaya.ru/2-cel-zadachi-celevie-indikatori-i-pokazateli-rezultatov-realizacii-programmi.html
  • tests.bystrickaya.ru/koncepciya-neprerivnogo-obrazovaniya.html
  • literatura.bystrickaya.ru/rojyal-charter-igor-anatolevich-muromov.html
  • thescience.bystrickaya.ru/karti-innovacij.html
  • klass.bystrickaya.ru/a-vtomatizaciya-vuzovskih-bibliotek.html
  • desk.bystrickaya.ru/plani-seminarskih-zanyatij-i-metodicheskie-ukazaniya-k-samostoyatelnoj-rabote-dlya-studentov-po-specialnostyam-politologiya-svyazi-s-obshestvennostyu-religiovedenie.html
  • klass.bystrickaya.ru/audiovizualnie-vklyucheniya-brand-placement-protiv-vizualnih-eta-kniga-vishedshaya-iz-pod-pera-celoj-gruppi-vedushih.html
  • teacher.bystrickaya.ru/federalnoe-gosudarstvennoe-byudzhetnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-visshego-professionalnogo-obrazovaniya-sankt-peterburgskij-gosudarstvennij-universitet-spbgu-zav-kafedroj-novejshej-istorii-rossii.html
  • urok.bystrickaya.ru/prilozhenie-3-informacionno-analiticheskij-otchet-camel-organizaciya-kommercheskij-bank-bank-a-tip-organizacii.html
  • urok.bystrickaya.ru/professiya-tvorchestvo-kosmos-i-1-3-logicheskie-zadachi-sm-usloviya-provedeniya-finala-p-1-2.html
  • portfolio.bystrickaya.ru/ot-lampi-nakalivaniya-k-lyuminescentnoj-lampe.html
  • ekzamen.bystrickaya.ru/regioni-medvedev-predlagaet-usovershenstvovat-zakonodatelstvo-kasayusheesya-raboti-organov-kotorie-rassleduyut-terakti-4.html
  • shpargalka.bystrickaya.ru/v-v-suhov-istoriya-drevnego-mira-i-srednih-vekov-5-6-klass-didakticheskie-materiali-m-drofa-2000.html
  • literatura.bystrickaya.ru/spiski-vipusknikov.html
  • bukva.bystrickaya.ru/sluzhit-ili-sidet.html
  • reading.bystrickaya.ru/majkl-a-kremo-richard-l-tompson-stranica-12.html
  • laboratornaya.bystrickaya.ru/raskrit-voprosi-svyazannie-s-obsuzhdeniem-prirodi-nauchnogo-znaniya-i-problemi-idealov-i-kriterii-nauchnosti-znaniya.html
  • ekzamen.bystrickaya.ru/shkolnaya-adaptaciya-detej-i-podrostkov-s-psihicheskimi-rasstrojstvami-dissertaciya-na-soiskanie-uchyonoj-stepeni-kandidata-medicinskih-nauk.html
  • control.bystrickaya.ru/dzhordzh-gordon-bajron-stranica-5.html
  • tests.bystrickaya.ru/kolokola-nomer-uchitelyam-kafedri-iskusstvoznaniya-metodicheskie-rekomendacii-po-provideniyu-poslednego-zvonka.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.